2021年度部门决算公开

目 录

第一部分 2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

七、财政拨款基本支出经济分类决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务支出情况表

第二部分 2021年度部门决算说明

第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

第一部分 2021年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2021年度部门决算说明

一、部门基本情况

(一)机构设置、职责

1、机构设置

根据北京市手机彩票网机构编制委员会《手机彩票网组建区人力资源公共服务中心的批复》、《手机彩票网印发<北京市手机彩票网人力资源公共服务中心机构职能编制规定>的通知》设立北京市手机彩票网人力资源公共服务中心。中心内设市场监测科、人力资源综合管理服务科、就业服务科、培训机构管理服务科、职业培训指导科、个人存档服务科、单位存档服务科、人事档案管理科、社会保险代办科、失业人员管理服务科、人才服务科、积分落户服务科、接待服务科和工作站服务科、流动党员管理服务科、组织科、办公室、财务科和信息技术科。

2、部门职责

(1)贯彻执行有关就业政策和人才政策，负责为本区用人单位和劳动者提供公共就业服务和人才服务，承担本区职业能力建设工作。

(2)负责对本区所有城乡劳动者提供公益性就业服务，对大中专毕业生、农村转移劳动者等重点群体开展专项就业服务，对就业困难人员实施就业援助。

(3)承担流动人员人事档案管理及相关服务工作。

(4)负责为用人单位提供招聘服务，为用人单位和劳动者提供基本人力资源社会保障事务代理。

(5)负责流动党员教育、管理、服务工作。

(6)承担辖区内职业技能培训机构管理，开展政策性职业培训，指导培训机构、街乡(地区)社保服务网点等相关单位开展职业培训等。

(7)承担本区人力资源信息的调查、统计和分析工作。

(8)完成上级交办的其他任务。

(二)人员构成情况

本部门事业编制194人，实有人数183人。

二、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计7,837.86万元，比上年增加86.54万元，增长1.12%。

(一)收入决算说明

2021年度本年收入合计7,788.24万元，比上年增加79.75万元，增长1.03%，其中：财政拨款收入7,788.24万元，占收入合计的100.00%。

(二)支出决算说明

2021年度本年支出合计7,784.11万元，比上年增加82.42万元，增长1.07%，其中：基本支出5,148.79万元，占支出合计的66.14%；项目支出2,635.32万元，占支出合计的33.86%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计7,813.84万元，比上年增加86.54万元，增长1.12%。主要原因：主要用于流动人员档案数字化维护费用支出。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出7,784.11万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出44.03万元，占本年财政拨款支出0.57%；教育支出2万元，占本年财政拨款支出0.03%；科学技术支出65.34万元，占本年财政拨款支出0.84%；社会保障和就业支出7,290.33万元，占本年财政拨款支出93.66%；卫生健康支出382.42万元，占本年财政拨款支出4.91%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”(类)2021年度决算44.03万元，比2021年年初预算减少2.31万元，下降4.98%。其中：

“组织事务”(款)2021年度决算44.03万元，比2021年年初预算减少2.31万元，下降4.98%。主要用于两新组织活动等支出。

2、“教育支出”(类)2021年度决算2.00万元，比2021年年初预算增加2.00万元，增长100.00%。其中：

“进修及培训”(款)2021年度决算2.00万元，比2021年年初预算增加2.00万元，增长100.00%。主要用于安排流动人员教育管理调研相关工作支出。

3、“科学技术支出”(类)2021年度决算65.34万元，比2021年年初预算增加5.76万元，增长9.66%。其中：

“其他科学技术支出”(款)2021年度决算65.34万元，比2021年年初预算增加5.76万元，增长9.66%。主要用于手机彩票网人力资源公共服务中心政务大厅无线覆盖及信息系统运行维护等支出。

4、“社会保障和就业支出”(类)2021年度决算7,290.33万元，比2021年年初预算减少69.37万元，下降0.94%。其中：

“人力资源和社会保障管理事务”(款)2021年度决算6,748.98万元，比2021年年初预算减少70.54万元，下降1.03%。主要用于公共就业服务和职业技能鉴定机构及其他人力资源和社会保障管理事务等支出。

“行政事业单位养老支出”(款)2021年度决算541.35万元，比2021年年初预算增加1.17万元，增长0.22%。主要用于根据北京市统一政策发放退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险缴费。

5、“卫生健康支出”(类)2021年度决算382.42万元，比2021年年初预算减少18.04万元，下降4.50%。其中：

“行政事业单位医疗”(款)2021年度决算382.42万元，比2021年年初预算减少18.04万元，下降4.50%。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出5,148.79万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2021年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门1个事业单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数3.52万元，比2021年“三公”经费财政拨款预算5.03万元减少1.51万元。其中：

1.因公出国(境)费用。

2021年度决算数0万元，与2021年度年初预算数持平。2021年度组织因公出国(境)团组0个、0人次，人均因公出国(境)费用0万元。

2.公务接待费。2021年决算数0万元，比2021年年初预算数1.46万元减少1.46万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。

3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数3.52万元，比2021年年初预算数3.57万元减少0.05万元。其中，公务用车运行维护费2021年决算数3.52万元，比2021年年初预算数3.57万元减少0.05万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2021年公务用车保有量3辆，车均运行维护费1.17万元。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围

三、政府采购支出情况

2021年政府采购支出总额632.48万元，其中：政府采购货物支出17.51万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出614.97万元。授予中小企业合同金额625.47万元，占政府采购支出总额的98.89%，其中：授予小微企业合同金额53.68万元，占政府采购支出总额的8.49%。

四、国有资产占用情况

2021年车辆3台，57.42万元；单位价值50万元以上的通用设备0台(套)，单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

五、政府购买服务支出说明

2021年政府购买服务决算0万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.本部门/本单位所使用的支出功能分类“类级”科目名词解释

(1)201一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务支出。

(2)205教育支出：反映政府教育事务支出。

(3)206科学技术支出：反映科学技术方面的支出。

(4)208社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

(5)210卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

一、项目支出绩效自评表或绩效评价报告

填表人： 刘晶晶 联系电话： 57596362 填写日期：2022年1月11日